| 243109 |
Dodávka - stropné filtre |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
288,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24171 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
606,81 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243110 |
Dodávka - stôl pracovný, kontajner zásuvkový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
348,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243107 |
Dodávka PHM k 31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
428,84 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241246 |
Dodávka vodné, stočné október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 099,99 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241243 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,02 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241242 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,92 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241247 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241245 |
Prenájom odvlhčovačov 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
954,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241248 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, bio rozložiteľný odpad za Október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
258,00 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241252 |
Dodávka - elektrická energia Október 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 310,71 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241257 |
Dodávka - tepelná energia Oktróber 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 139,16 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24164 |
Oprava okien - utesnenie ostení na oknách |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
J&M STAV, s. r. o. |
53094816 |
|
2 975,00 € |
30.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24159 |
Nákup kancelárskeho nábytku - stolík a kontajnér |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
348,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24160 |
Nákup osobných počítačov Intel Core I5 12400, Monitorov 24" s reproduktormi, Office 2021 Standard |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
5 030,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24161 |
Nákup školského nábytku - tabuľa keramická štandard |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
380,64 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24162 |
Nákup nožnicového hydraulického zdviháku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
R & J, spol. s r.o. |
36218014 |
|
10 702,80 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24163 |
Elektroinštalačné práce podľa požiadavky na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 100,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24158 |
Nákup osobného motorového vozidla Fabia Selection 1,0 TSI, 85 kW, 6-stupňová mechanická prevodovka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
15 200,00 € |
28.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241240 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2024-25.10.2024 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 999,70 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
