| 241211 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, brko, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu september 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
523,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243098 |
Dodávka - tlačiareň Xerox Versa Link C7120 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 690,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241208 |
Servisné práce na PC - reinštalácia OS windows 10 PC VT2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
403,20 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241213 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 09/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241212 |
Zhotovenie propagačných letákov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
208,80 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241223 |
Dodávka - elektrická energie September 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
930,64 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241227 |
Dodávka - tepelná energia September 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 866,45 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24143 |
Zhotovenie propagačných letákov SOŠA Trnava - nábor žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
208,80 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24144 |
Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na výstavu Autosalón 2024 do Nitry dňa 4.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobus. doprava |
37036670 |
|
1 325,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24139 |
Odborná prehliadka klimatizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24140 |
Nákup automatického kávovaru DeLonghi Magnifica Plus |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
559,00 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24141 |
Servisné práce PC - reinštalácia OS Windows 10 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
403,20 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24142 |
Nákup sklokeramickej tabule 90x120 cm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
138,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243096 |
Dodávka - gastro vybavenie - gastronádoby, termosy, termoporty |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 751,87 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243095 |
Dodávka - termonádoby do výdajne jedál SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 089,46 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24137 |
Nákup učebných pomôcok pre štúdijný odbor autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
14 185,20 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 94/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
JOJKO s.r.o. |
52857506 |
|
1,50 € |
24.09.2024 |
|
31.08.2025 |
25.09.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 243093 |
Dodávka - konferenčná stolička TAURUS TN, Dora 5 - šedá 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
204,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243094 |
Dodávka - mobilný kontajner, 4x zásuvka, montovaný sivá/buk PRIMO GRAY 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 158,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241202 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
