| 241045 |
Revízia a oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
815,10 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241044 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,84 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24046 |
Zabezpečenie dopravy pre žiakov a pedagogických dozor na prehliadku Múzea holokaustu v Seredi dňa 12.3.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
160,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24047 |
Nákup papiernického materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
345,44 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243019 |
Dodávka - všeobecný materiál, náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
336,18 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243018 |
Dodávka - náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
1 386,67 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241046 |
Inzercia 9.2.2024, 16.2.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
292,80 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244001 |
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 1 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
|
18 281,69 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243017 |
Dodávka - toner Xerox CF280X |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
75,60 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241043 |
Servisné činnosti na poškodenom HDD Notebook |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
162,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Autocentrum ZACHAR, s.r.o. |
46834982 |
|
1,50 € |
09.02.2024 |
13.02.2024 |
31.08.2024 |
12.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24040 |
Odborná prehliadka zabezpečovacej signalizácie a oprava vonkajšieho snímača na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
815,10 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24041 |
Nákup náradia na zabezpečenie praktické výuky žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
1 723,11 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241036 |
Inzercia 2.2.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
146,40 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24038 |
Nákup toneru do tlačiarne, servisné činnosti podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
237,60 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24039 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
7,96 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241041 |
Poplatky za mobilné služby O2 1.1.2024-31.1.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241039 |
Odborné stanovisko - posúdenie strojov na vyradenie z prevádzky SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Ivan Igrici IIIZ |
45902992 |
|
193,24 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241037 |
Dodávka - vodné, stočné Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 344,93 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241020 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,48 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
