Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241063 Za služby mobilnej siete O2 1.2.2024-29.2.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241058 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému - výjazd zásahovej skupiny 05.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 12,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241057 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 33,12 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241064 Dodávka - vodné, stočné Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 208,85 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241056 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241054 Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 62,16 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
243028 Dodávka - PHM k 29.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 416,96 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241053 Online seminár 19.03.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024, zmena poznámok k 31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 40,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241067 GPS monitoring autá a trenažér 01.03.2024 - 31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
241055 Poplatky za služby pevnej siete Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,44 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
243025 Dodávka - poháre Durit Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 73,44 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
241059 Za služby mobilnej siete 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,72 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
243027 Dodávka - PC zostava 1 ks, Monitor Lenovo 24" Full HD 1 ks, extrahovanie dát Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 209,60 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241049 Obedy za mesiac Február 2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 858,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
241050 Obedy za mesiac Február 2024 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 133,35 € 29.02.2024 01.03.2024 Faktúra
241051 Za služby v oblasti CO za obdobie Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
241052 Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 587,62 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
241060 Dodávka - tepelná energia Február 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 395,08 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
243029 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 7,96 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
241061 Dodávka - elektrická energia Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 044,55 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra