| 24067 |
Nákup papiernického a kancelárskaho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
723,27 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243037 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
597,14 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24064 |
Oprava zabezpečovacej signalizácie - výmena akumulátora |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
73,88 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241090 |
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl 19.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241091 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
775,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243034 |
Dodávka umývacieho prostriedku do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
144,94 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243036 |
Dodávka - nalepovacie vyvažovacie závažie 6 kg na vyváženie kolies áut - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
60,24 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24062 |
Nákup lakovníckych farieb na autá, lak a tužidlo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
597,35 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24063 |
Nákup lepiacich vyvažovacích závaží 5 g na vyváženie kolies áut |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
60,24 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24060 |
Doškoľovací kurz inštruktora autoškoly dňa 19.4.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241089 |
Mesačné poplatky za služba mobilnej siete O2 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24061 |
Nákup tonerov a myší Logitech k PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
241,20 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243035 |
Dodávka - tonery 2 ks, myš k PC 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
241,20 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2417001 |
Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 759,86 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SOŠATt |
Prenájom učebne autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Kotleba Adrián |
|
|
7,50 € |
05.04.2024 |
|
14.04.2025 |
05.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/SOŠATt |
Prenájom autocvičiska |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Kotleba Adrián |
|
|
5,52 € |
05.04.2024 |
|
14.04.2025 |
05.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243033 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
35,90 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241080 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
71,04 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241085 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
45,12 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241086 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
