| 241280 |
Inzercia 22.11.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
344,40 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241279 |
Inzercia 25.11.2024-30.11.2024 MYtrnava - BANNER |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
180,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241292 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 11/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241291 |
Školenie zamestnancov v oblasti CO dňa 28.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
30.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241297 |
Dodávka - elektrická energia november 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 804,02 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241298 |
Dodávka - tepelná energia november 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 479,69 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241313 |
Inzercia od 25.11.2024 do 30.11.2024 MYtrnava.sk - BANNER DYNAMIC 300x300 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
180,00 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 105/2024/SOŠATt |
PC zostava 1 na skvalitnenie výuky |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava |
42286361 |
|
1 006,00 € |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 106/2024/SOŠATt |
PC zostava 2 na skvalitnenie výuky |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava |
42286361 |
|
1 006,00 € |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 241276 |
Odber stravy (obedy) za obdobie 01.11.2024-29.11.2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 192,75 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241275 |
Odber stravy (obedy) za obdobie 01.11.2024 - 29.11.2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 035,60 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243130 |
Dodávka - SNCA019 MONET+ProID+Q Client 1 ks (čipová karta) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
34,12 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241289 |
Doprava autobusom 29.11.2024 na trase Trnava - Košice a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243139 |
Dodávka materiál - elektro, náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
804,35 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243128 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
24,16 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24199 |
Nákup hutníckeho materiálu /plechy/ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
1 157,38 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24200 |
Nákup mechových filtrov do striekacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
480,00 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241274 |
Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 100,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243129 |
Dodávka - zametací stroj a akumulátor fúkača, záhradný vysávač |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TETYS s.r.o. |
36574465 |
|
898,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24193 |
Zabezpečenie obedov pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava na vianočné posedenie dňa 17.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
661,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
