| 241023 |
Sumár poplatkov za služby pevnej siete Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,82 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24035 |
Odborné stanovisko - posúdenie strojov na vyradenie z prevádzky na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Ivan Igrici IIIZ |
45902992 |
|
200,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241034 |
Za služby mobilnej siete 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,72 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241033 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241016 |
Obedy za mesiac Január 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 474,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241015 |
Obedy za mesiac Január 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 519,60 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243011 |
Dodávka - športový inventár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
722,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241018 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241019 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
174,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243012 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
108,10 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241029 |
Doprava dňa 29.01.2024 na trase Trnava - Hronec (lyžiarsky kurz) a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 500,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241017 |
Inzercia 29.01.2024 MY Trnavské noviny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
282,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 34/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
31.08.2024 |
12.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243016 |
Dodávka materiál - lakovnícky, deratizačný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
34,87 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241040 |
Dodávka - elektrická energia Január 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 190,52 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241038 |
Dodávka - tepelná energia Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 658,34 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠATt |
2 ks vyradených motorov za účelom podpory technického vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Škoda Auto a.s. |
|
|
116,26 € |
31.01.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 241014 |
Seminár PAM 39.00 - Online 26.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
BOOKKEEPING SERVICES s.r.o. |
|
|
1,50 € |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
31.08.2024 |
30.01.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24033 |
Nákup cínu 100 g, 0,8 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
67,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
