Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
243043 Dodávka - tonery 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 114,00 € 29.04.2024 10.05.2024 Faktúra
24070 Oprava a servisné práce striekacej kabíny SAIMA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PERMALIFE s.r.o. 50421590 1 200,00 € 26.04.2024 26.04.2024 Objednávka
Zmluva č. 16/2024/SOŠATt Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 REAL CAR, s.r.o. 1,50 € 26.04.2024 29.04.2024 31.08.2024 29.04.2024 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
24071 Nákup tonerov do tlačiarní, oprava internetového pripojenia na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 243,60 € 26.04.2024 03.05.2024 Objednávka
243042 Dodávka - skladovacie skrine a šatníkové skrine Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 A J Produkty a.s. 36268518 4 616,78 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
241096 Servis horáka, náhradné diely a nastavenie lakovacej kabíny SAIMA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PERMALIFE s.r.o. 50421590 492,00 € 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
243041 Dodávka - zametacieho stroja KM 70/20-Kärcher na športové plochy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 888,00 € 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
241094 Oprava zmäkčovača vody - výmena baterky v elektronike Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 145,08 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
243040 Dodávka - vaky na piesok 12 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 36556858 62,25 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
24069 Nákup zametacieho stroja KM 70/20 na športové plochy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 888,00 € 18.04.2024 24.04.2024 Objednávka
244004 Výkon funkcie technického dozoru na stavbe "Multifunkčné ihrisko" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 15.01.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stav PRO s.r.o. 51030047 2 500,00 € 18.04.2024 15.05.2024 Faktúra
244003 Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 3 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TRANSTAV TT s.r.o. 44082371 23 808,48 € 18.04.2024 15.05.2024 Faktúra
241092 Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 76,20 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
243038 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 723,26 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
243039 Dodávka PHM k 15.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 302,52 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
241095 Revízia ručného elektrického náradia v SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 660,60 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
24068 Oprava poruchy horáka na striekacej kabíne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PERMALIFE s.r.o. 50421590 492,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Objednávka
241093 Oprava alarmu, výmena akumulátora vo vysielači NAM - zabezpečovacia signalizácia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 73,88 € 16.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24065 Nákup dielenského nábytku - skrine, šatňové skrinky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 A J Produkty a.s. 36268518 4 616,78 € 15.04.2024 18.04.2024 Objednávka
24066 Oprava zmäkčovača vody - výmena baterky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 146,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Objednávka