| 24079 |
Čistenie kanalizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
816,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24080 |
Nákup batérie olovenej 12 V 1,2Ah - 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TIPA, spol. s r.o. |
42864208 |
|
29,44 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24081 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
199,69 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243048 |
Dodávka PHM k 15.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
217,05 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241117 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243049 |
Dodávka - stavebnice Voltík I. a II. na výuku žiakov odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
909,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241116 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243047 |
Dodávka - gumové rohože na úpravu ihriska 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
142,80 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Michal Hudek - BMWDIELYTT |
43922082 |
|
1,50 € |
14.05.2024 |
|
31.08.2024 |
15.05.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 241115 |
Revízia - lakovňa a striekacia kabína |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 100,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241114 |
Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
74,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24076 |
Nákup náradia na výuku odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
598,15 € |
10.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24077 |
Nákup stavebníc Voltík I. a II. - výuka žiakov odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
909,03 € |
10.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24078 |
Nákup gumovej rohože na úpravu ihriska |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
142,80 € |
10.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243046 |
Dodávka - náradie na výuku odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
598,15 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24075 |
Zabezpečenie občerstvenia na deň 09.05.2024 - Otvorenie "Multifunkčného ihriska" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
96,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241104 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
48,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241103 |
Vyúčtovane nájomného do 30.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241105 |
Dodávka - vodné, stočné Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 181,64 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241111 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
