| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 10/2024/SOŠATt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
1 114 354,55 € |
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
GRIF, spol. s r. o. |
17333296 |
|
1,50 € |
08.03.2024 |
|
31.08.2024 |
20.03.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 241063 |
Za služby mobilnej siete O2 1.2.2024-29.2.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241058 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému - výjazd zásahovej skupiny 05.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
12,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
33,12 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241064 |
Dodávka - vodné, stočné Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 208,85 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241056 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241054 |
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,16 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243028 |
Dodávka - PHM k 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
416,96 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241053 |
Online seminár 19.03.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024, zmena poznámok k 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241067 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241055 |
Poplatky za služby pevnej siete Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243025 |
Dodávka - poháre Durit |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
73,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241059 |
Za služby mobilnej siete 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,72 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243027 |
Dodávka - PC zostava 1 ks, Monitor Lenovo 24" Full HD 1 ks, extrahovanie dát |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 209,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241049 |
Obedy za mesiac Február 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 858,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241050 |
Obedy za mesiac Február 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 133,35 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241051 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241052 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
587,62 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241060 |
Dodávka - tepelná energia Február 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 395,08 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
