| 243065 |
Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
165,44 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243064 |
Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
4 923,01 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
KMG TOP s.r.o. |
36289400 |
|
1,50 € |
21.06.2024 |
|
31.08.2025 |
21.06.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 241142 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241141 |
Výkon zabezpečenia BOZP na obdobie apríl, máj, jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243063 |
Dodávka - tonery 4 ks, myš k PC 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
146,28 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/SOŠATt |
Mandátna zmluva č. 4/2024 na výkon činnosti stavebného dozoru "Debarierizácia" |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Stav PRO s.r.o. |
51030047 |
|
2 139,00 € |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243062 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
46,39 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241140 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24095 |
Obedy na slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
600,00 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243061 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
180,00 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243060 |
Dodávka PHM k 15.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
274,50 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24094 |
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
5 089,16 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241143 |
Seminárny poplatok za seminár online "Účtovanie transferov" 12.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,95 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241139 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,50 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24093 |
Elektroinštalačné práce - Výmena 2 ks svietidiel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
150,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241134 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241135 |
Dodávka - vodné, stočné Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 895,87 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241136 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243057 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
208,31 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
