| 24007 |
Nákup ochranných pomôcok - montérková súprava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
635,04 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24008 |
Nákup čistiaceho prostriedku na vodný kameň Sanikalk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
227,76 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 231318 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za December 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
69,12 € |
05.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231327 |
Dodávka - vodné, stočné December 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 856,18 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231316 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,64 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 233146 |
Dodávka PHM k 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
220,95 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231325 |
Poplatky za služby pevnej siete Telekom 01.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,29 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231324 |
Poplatky za služby mobilnej siete Telekom 01.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,02 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
