| 241164 |
Čistenie kanalizácie podľa požiadaviek v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
264,00 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243071 |
Dodávka - papierové útierky so stredným odvíjaním 6 balíkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
28,66 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243070 |
Dodávka tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,80 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241161 |
Servisné činnosti na PC - čistenie a reinštalácia PC, inštalácia NB, servis prístupu Slovensko.sk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
235,20 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241165 |
Uverejnenie pošnej inzercie nájom priestorov (bufet autocvičisko) v týdenníku TRNAVSKO |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
47,52 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/SOŠATt |
ZMLUVA č. 2024-ZO07786 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY |
, |
|
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
39,00 € |
12.07.2024 |
14.07.2024 |
|
16.07.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24104 |
Servisné práce - čistenie PC, inštalácia notebooku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
235,20 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24105 |
Nákup tonerov do tlačiarní - 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,80 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24106 |
Nákup čistiacich prostriedkov do výdajne jedál SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
326,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243069 |
Dodávka - všeobecný materiál (obrusovina PVC 60 m) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
133,20 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24101 |
Inzercia v týždenníku TRNAVSKO - nájom priestorov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
95,04 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2024/SOŠATt |
Dohoda o spolupráci medzi školou a pracoviskom praxe |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Materiálovotechnologická fakulta STU |
|
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
19.05.2025 |
10.07.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24102 |
Zhotovenie ochranných sieťok proti hmyzu na okná podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
364,00 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24103 |
Nákup obrusoviny na stoly do jedálne SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
133,20 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241159 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 05/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
7,66 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241160 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100 |
Nákup papierových roliek so stredovým odvinom |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
28,80 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241153 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
36,60 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241149 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241151 |
Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku za obdobie Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 505,77 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
