Zmluva č. 14/2024/SOŠATt |
Prenájom autocvičiska |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Kotleba Adrián |
|
|
5,52 € |
05.04.2024 |
|
14.04.2025 |
05.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
243033 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
35,90 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241080 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
71,04 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241085 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
45,12 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241086 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241084 |
Dodávka - vodné, stočné Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 746,18 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24059 |
Nákup všeobecného materiálu - autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
35,90 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
241078 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241077 |
Zhotovenie informačnej tabule |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
68,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
243032 |
Dodávka PHM k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,73 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
244002 |
Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
|
54 483,14 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24055 |
Odborná prehliadka klimatizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24056 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
775,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24057 |
Odborná prehliadka elektrického drobného náradia na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
660,60 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24058 |
Nákup lakovníckeho a všeobecného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
25,50 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
241083 |
Za služby mobilnej siete Slovak Telekom 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,22 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241081 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,19 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241076 |
Vyúčtovanie prenájmu kancelárskeho zariadenia k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
16,22 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241079 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241082 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |