| 241060 |
Dodávka - tepelná energia Február 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 395,08 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243029 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
7,96 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241061 |
Dodávka - elektrická energia Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 044,55 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 60/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AUTO - ŠENY s.r.o. |
36811378 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
31.08.2024 |
08.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 2/2024/SOŠATt) |
Multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
|
96 573,41 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243024 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
105,50 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24050 |
Nákup PC zostava I5 12400, monitor Lenovo 24", extrahovanie pôvodných dát do PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 209,60 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241048 |
Odborná prehliadka elektrických strojov VTZ-E do 1000V |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 875,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠATt |
Nájom nebytových priestorov - učebne autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Daniela Chynoranská |
34427309 |
|
4,10 € |
26.02.2024 |
27.02.2024 |
28.02.2025 |
29.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243026 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
223,20 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243023 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
345,43 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241047 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
349,92 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24049 |
Nákup pohárov durit - výdajňa jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
73,44 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2024/SOŠATt |
Zmluva o bežnom účte |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
23.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243022 |
Dodávka materiál - tonery 6 ks , myš k počítaču 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
349,20 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24048 |
Nákup všeobecného materiálu na výuku žiakov odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
129,50 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24042 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie strojov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 875,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2024/SOŠATt |
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa + šatňa |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Munko Jakub |
|
|
17,60 € |
19.02.2024 |
|
30.06.2024 |
20.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24043 |
Nákup tonerov do tlačiarní a myš k PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
349,20 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24044 |
Nákup tonerov do tlačiarne HP LaserJet M234 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
223,20 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
