241129 |
Inzercia (bannerová) 31.5.2024-14.6.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
243058 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
267,07 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241132 |
Za biologicky rozložiteľný odpad za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
132,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241137 |
Dodávka - elektrická energia Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
833,54 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241138 |
Dodávka - tepelná energia Máj 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 897,41 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24090 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
51,55 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
241120 |
Online seminár 04.06.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24089 |
Nákup čistiaceho prostriedku na vodný kameň |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
243055 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
28,60 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243054 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
293,17 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243053 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
260,04 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24087 |
Nákup lakovníckeho materiál-plnič s tužidlom |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
84,08 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24088 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
146,28 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24083 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
260,28 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24084 |
Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
293,25 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24085 |
Nákup elektromateriálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
28,64 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24086 |
Servisné činnosti - oprava internetového pripojenia v učebni Autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
225,60 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
241121 |
Servisné činnosti na internetovom pripojení v autoškole |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
225,60 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243052 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
342,98 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241119 |
Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
816,00 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |