| 241160 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100 |
Nákup papierových roliek so stredovým odvinom |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
28,80 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241153 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
36,60 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241149 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241151 |
Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku za obdobie Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 505,77 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243067 |
Dodávka PHM k 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
337,53 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241152 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
259,03 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241148 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241145 |
Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 673,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241144 |
Za odber stravy - obedy žiakov a manipulačný poplatok 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 720,40 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24099 |
Maliarske a natieračské práce na SOŠA Trnava podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
5 832,50 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241146 |
Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
29,70 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241156 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,92 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241155 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2024-30.06.2024, predvoľba používania 100 čísel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,26 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241147 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
8,40 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243066 |
Dodávka - toner HP 1 ks, valec do tlačiarne (HP Drum kit HP 126) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150 |
Za odvoz biologický rozložiteľného odpadu k 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
96,00 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241154 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 06/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241158 |
Dodávka - elektrická energia Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
855,25 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241157 |
Dodávka - tepelná energia Jún 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 864,61 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
