| 243099 |
Dodávka - keramická tabuľa 900x1200 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
138,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241214 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241219 |
Dodávka - vodné, stočné September 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 276,89 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24148 |
Nákup stropných filtrov do striekacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24149 |
Odborná prehliadka telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír MICENKO |
14307472 |
|
150,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241210 |
Nastavenie strižnej vôle na tabuľových nožniciach NTC2500/4B |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
243,60 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 25/2024/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
31.08.2025 |
07.10.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 241216 |
Poplatky za služby mobilnej siete September 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,32 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241215 |
Poplatky za služby pevnej siete September 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,57 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241220 |
Poplatok za poskytovnie služby mVL 06, 07, 08/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,65 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24147 |
Nákup drobného elektronáradia pre učebný odbor autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
451,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243097 |
Dodávka - kávovar Delonghi Magnifica Plus ECAM320.60.B |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
559,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241207 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 732,40 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241206 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 - obedy pre žiakov SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 581,20 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241205 |
Odber stravy za obdobie 19.09.2024 - obedy maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24145 |
Oprava elektrického rozvádzača vo výdajni jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 707,50 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24146 |
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel vo výdajni jedál na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
980,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241209 |
Nájom kancelárskeho zariadenia k 27.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
1,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241211 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, brko, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu september 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
523,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243098 |
Dodávka - tlačiareň Xerox Versa Link C7120 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 690,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
