| Zmluva č. 98/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
AVS Company s. r. o. |
55390463 |
|
1,50 € |
11.10.2024 |
|
31.08.2025 |
18.10.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 97/2024/SOŠATt |
Zmluva na výrub drevín |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
LAND INVEST, s.r.o. |
36255262 |
|
31 020,00 € |
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 241229 |
Výkon zodpovednej osoby GDPR - činnosť za 10/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24150 |
Zhotovennie a montáž ochranných sieťok na okná SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
118,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24151 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
84,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241225 |
Oprava okenných žalúzií na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
167,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241230 |
eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, odborná a metodická starostlivosť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243104 |
Dodávka materiál - elektro materiál pre učebný odbor autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
451,00 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243102 |
Dodávka - stolík kancelársky 1 ks, skrinková zostava 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 315,20 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243103 |
Dodávka - mobilný kontajner 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
694,80 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241224 |
Online seminár "Správne konanie v rezorte školstva" 23.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241226 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.9.2024-30.9.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241228 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
185,70 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 43/2024/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
17.10.2024 |
31.08.2025 |
16.10.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 241235 |
Doprava autobusom (5x bus) na trase Trnava - Nitra a späť 04.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 325,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243101 |
Dodávka - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
04.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241221 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.10.2024 - 31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241222 |
Oprava lakovníckej striekacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
3 900,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241217 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za september 2024 na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
48,60 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243100 |
Dodávka PHM k 30.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
400,69 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
