| 241103 |
Vyúčtovane nájomného do 30.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241105 |
Dodávka - vodné, stočné Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 181,64 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241111 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241109 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.05.2024 do 31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243044 |
Dodávka PHM k 30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
463,98 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241101 |
Servisné činosti na dochádzkomere (oprava) SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
129,60 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241099 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241108 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,72 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241106 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,04 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241097 |
Obedy za mesiac Apríl 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 227,40 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24072 |
Oprava dochádzkového systému na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
129,60 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24073 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie do 1000 V - lakovne a striekacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 100,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241098 |
Obedy za mesiac Apríl 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 889,20 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24074 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
296,75 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241102 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, bio odpad, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
478,46 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243045 |
Dodávka - všeobecný materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
22,95 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241107 |
Školenie na overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 13.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241113 |
Dodávka - elektrická energia Apríl 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 002,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241110 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241112 |
Dodávka - tepelná energia Apríl 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 133,26 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
