| 233040 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233042 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
50,13 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231104 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
60,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317001 |
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za rok 2022 - dobropis |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 625,99 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231100 |
Dodávka - tepelná energia marec 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 244,15 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231101 |
Dodávka - elektrická energia 01.03.2023-31.03.2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 901,54 € |
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231093 |
Inzercia MYtrnava.sk-BANNER DYNAMIC 07.03.-26.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
258,00 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233038 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
118,90 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233039 |
Dodávka - tonery Ecodata 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
108,00 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231088 |
Za prepravu propagačného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
43,06 € |
25.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 44/2019/SOŠATt) |
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. 01/S/2019 o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
4,75 € |
24.03.2023 |
25.03.2023 |
|
24.03.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23064 |
Nákup tonerov do tlačiarní - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
108,00 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231086 |
Výkon zabezpečenia BOZP za január, február, marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231085 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za január, február, marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23062 |
Nákup fitness podlahy-drvená guma PUZZLE |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
T&L Group s.r.o. |
46969047 |
|
608,62 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23063 |
Posúdenie zdravotných rizík v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
360,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231084 |
Inzercia Nový čas 9.3.2023, 11.3.2023, 13.3.2023, 15.3.2023, 17.3.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
222,00 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2023/SOŠATt |
Darovacia zmluva - posilňovacia veža + príslušenstvo |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Občianske združenie rodičov a priateľov školy |
|
|
6 530,00 € |
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23061 |
Nákup papiernického a kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
118,90 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 233036 |
Dodávka - toner Ecodata 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
115,20 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
