| 231180 |
Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - za mesiac júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
57,12 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231188 |
Dodávka - vodné, stočné Júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
707,44 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233074 |
Dodávka PHM k 31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
25,87 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233075 |
Dodávka materiál - všeobecný materiál, výpočtová technika |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
276,18 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231183 |
školenie: Nová Elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou - nahrávka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
140,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231179 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231187 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2023-31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,09 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231186 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.07.2023-31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,92 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231185 |
Dodávka - elektrická energia Júl 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,31 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231181 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231184 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu Júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
100,20 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231189 |
Dodávka - tepelná energia Júl 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 617,20 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23109 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
276,18 € |
28.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231182 |
Oprava trenažéru pre autoškolu AT-208 VRT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TELMAX s.r.o. |
27481166 |
|
623,93 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233072 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
79,22 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231177 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,20 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231176 |
Servisné práce PC - prenos dát a servis sekretariát, výdajňa jedál SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
435,00 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231178 |
Maliarske a natieračské práce v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
5 931,30 € |
19.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233073 |
Dodávka - náhradné dvierka so zámkami na skrinky do prezuvárne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
36537349 |
|
178,20 € |
19.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231175 |
Oprava podlahovej krytiny na SOŠ automobilovej Trnava (sekretariát riaditeľa) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
824,19 € |
17.07.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
