| 221138 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
03.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223053 |
Dodávka - športový inventár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
831,20 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223052 |
Dodávka PHM k 31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
619,05 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221141 |
Kurz prvej pomoci dňa 1.6.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TS Plus, s.r.o. |
47187867 |
|
100,00 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22094 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
218,40 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221136 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221140 |
Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
151,20 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221147 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,12 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221146 |
Poplatky za služby pevnej siete v období 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,42 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221133 |
Obedy za mesiac máj 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 150,40 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221132 |
Obedy za mesiac máj 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 364,76 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221137 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 5/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221135 |
Obedy za mesiac máj 2022 - návšteva |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
28,80 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221134 |
Obedy za mesiac máj 2022 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
44,80 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221143 |
Dodávka - elektrická energia 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 892,74 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221144 |
Dodávka - tepelná energia za obdobie máj 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 530,24 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223054 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
375,08 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221142 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie máj 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223050 |
Dodávka - notebooky HP 250 I3 1005 15,6 8 GB RAM SSD 256 - 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 584,00 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221149 |
O2 za služby mobilnej siete za obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
1,00 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
