| 20005 |
Nákup náradia a materiálu na praktickú výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. |
18049401 |
|
1 749,67 € |
06.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20004 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
156,00 € |
03.01.2020 |
|
|
01.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 293142 |
Dodávka PHM k 31.12.2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
244,66 € |
03.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20001 |
Lyžiarsky kurz žiakov SOŠ automobilovej v termíne 13.1.2020 - 17.1.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
9 750,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20002 |
Doprava žiakov na lyžiarsky kurz Trnava-Hronec |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
2 000,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20003 |
Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Anna Kollárová - TESK |
46880097 |
|
110,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 81/2013/SOŠATt) |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39 |
17053676 |
Bc. Jana Magdolenova - služby CO |
46680241 |
|
27,00 € |
01.01.2020 |
15.01.2020 |
|
14.01.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ SOŠ automobilovej |
Zmluva |
| 291280 |
Za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2019-31.12.2019, predvoľba 100 čísiel 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,66 € |
01.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 291279 |
Za služby mobilnej siete 01.12.2019-31.12.2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,22 € |
01.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
