| 203022 |
Dodávka - predlžovací profil pylon 20 cm |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
141,60 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201056 |
Odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu február 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201042 |
Obedy za mesiac február 2020 - návšteva |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
6,40 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201047 |
Prevoz učebnej pomôcky dňa 06.02.2020 z VÚC Trnava na SOŠ automobilovú Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
T A N E X, spol. s r.o. |
18048871 |
|
60,00 € |
27.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203021 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
183,28 € |
27.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20030 |
Odborná prehliadka vzduchotechniky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 040,40 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20031 |
Revízia zdvíhacích zariadení a pracovných strojov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ELKONEKT s.r.o. |
48276758 |
|
800,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201041 |
Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
|
660,00 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203020 |
Dodávka materiál - športový |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
812,10 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201039 |
Maliarske a natieračské práce učebne teoretického vyučovania č. 2, 8, 9, 10 a sociálne zariadenie ženy, muži a dievčatá |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Vadovič Miroslav Maľby - nátery - tapety |
34427252 |
|
2 941,00 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201040 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
306,00 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20029 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
183,28 € |
21.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201038 |
Oprava a presun strojov v dňoch 17.02.2020-19.02.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
980,00 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201046 |
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakových hadíc |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
260,64 € |
20.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20027 |
Predlžovací profil k tabuliam Tryptich |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
141,61 € |
19.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20028 |
Odborná prehliadka signalizačnej zabezpečovacej techniky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
306,00 € |
19.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201037 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
53,35 € |
19.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203019 |
Dodávka - interiérové vybavenie, upratovací vozík |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 851,60 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201034 |
Revízia spotrebičov podľa STN 33 1610 - periodická |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ELKONEKT s.r.o. |
48276758 |
|
1 474,20 € |
17.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201033 |
Oprava elektroinštalácie na SOŠA Trnava - výmena svietidiel v dielni autoopravárov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ELKONEKT s.r.o. |
48276758 |
|
2 839,99 € |
17.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
