| 201067 |
Dodávka - elektrická energia marec 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
982,32 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203041 |
Dodávka - učebnice |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
0017323266 |
|
278,60 € |
26.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201061 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie 01-03/2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201060 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 01-03/2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201062 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2020 - fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
45,54 € |
18.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203031 |
Dodávka PHM k 15.03.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
38,76 € |
17.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/SOŠATt |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
21.05.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 203030 |
Dodávka materiál - všeobecný (hranoly) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
40,80 € |
16.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201078 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
13.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203029 |
Dodávka - výukový systém pneumatických procesov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o. |
35724340 |
|
9 702,00 € |
12.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/SOŠATt |
Zmluva o poskytnutí preddavku |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
278,60 € |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
13.03.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ SOŠ automobilovej |
Zmluva |
| 203028 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
468,00 € |
11.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201059 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.03.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
09.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201057 |
Dodávka - tepelná energia február 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 851,36 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201053 |
Servisné činnosti - rekonfigurácia siete VUC net |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
108,00 € |
05.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201058 |
Dodávka - vodné, stočné február 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 051,31 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201049 |
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2020 - fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
42,50 € |
05.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203026 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
290,52 € |
05.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203033 |
Dodávka - publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
33,00 € |
05.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203023 |
Dodávka materiál - toner Ecodata CE505A |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
33,60 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
