| 20042 |
Nákup papiernického a kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 184,02 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201077 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
45,54 € |
20.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201076 |
Dodávka - stravné lístky v období 04/2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
6 000,00 € |
15.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20040 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
478,74 € |
15.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201079 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
15.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201073 |
Servisné činnosti - maily a tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
48,00 € |
08.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201071 |
Dodávka - tepelná energia za mesiac 03/2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 667,79 € |
07.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201066 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2020 - fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
48,58 € |
06.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201072 |
Dodávka - vodné, stočné za obdobie 03/2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
658,22 € |
06.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201080 |
Revízia zdvíhacích zariadeni a strojov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELKONEKT s.r.o. |
48276758 |
|
800,00 € |
06.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201065 |
Ochrana objektu za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
39,24 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201069 |
GPS monitoring autá, trenažér od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20039 |
Servisné činnosti PC - nastavenie tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
48,00 € |
01.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201074 |
Za služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,23 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201070 |
Za služby pevnej siete v období 01.03.2020-31.03.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,07 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201064 |
Obedy za mesiac marec 2020 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
604,80 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201063 |
Obedy za mesiac marec 2020 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
682,38 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203032 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
116,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201075 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie marec 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201068 |
Služby v oblasti CO za obdobie 03/2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
