| 20052 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
154,66 € |
15.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201109 |
Inzercia 10.06.2020 Trnavské ECHO |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
138,00 € |
15.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201106 |
Za službu gps monitoring autá a trenažér jún 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201102 |
Dodávka - tepelná energia máj 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 181,21 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201104 |
Ochrana objektov SOŠA Trnava za obdobie 01.05.-31.05.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
111,96 € |
05.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201101 |
Dodávka - vodné, stočné máj 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
374,17 € |
04.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201099 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2020 (nájom fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
48,58 € |
04.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203042 |
Dodávka PHM k 31.05.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
282,49 € |
03.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20051 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
13,33 € |
02.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201108 |
Za služby mobilnej siete 01.05.2020-31.05.2020, mobilný telefón Samsung Galaxy A40 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
323,53 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201107 |
Za služby pevnej siete 01.05.2020-31.05.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,08 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201100 |
Dodávka - elektrická energia 01.05.2020-31.05.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,40 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201097 |
Služby v oblasti CO za obdobie 05/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201103 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu v mesiaci máj 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
114,64 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201098 |
Kalibrácia-vyvažovačka kolies, kalibrácia "Testeru klimatizácie WAECO ASC" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
158,95 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201096 |
Servisné činnosti na PC - zálohovanie dát a reinštalácia OS |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
120,00 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 24/2013/SOŠATt) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
229,00 € |
28.05.2020 |
|
28.05.2022 |
11.06.2020 |
Ing. Ludmila Lukášiková |
vedúca EO |
Zmluva |
| 201095 |
Vykonanie revízie bleskozvodov, ručného náradia, predlžovacích šnúr SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
1 513,80 € |
27.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20049 |
Nákup materiálu na prepojenie pneu-trenažéru |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
68,72 € |
26.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 203040 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
230,96 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
