| 20056 |
Doplnenie elektronickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
720,36 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20057 |
Nákup toneru do tlačiarne HP LaserJet P2035 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
88,20 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201124 |
Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2020-30.06.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,06 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201123 |
Za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2020-30.06.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,56 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201113 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.06.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
80,30 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201120 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.06.2020-30.06.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
624,64 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20055 |
Opravy mailového servra na SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
168,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201114 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 6/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203048 |
Dodávka materiál - všeobecný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
13,31 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201122 |
Oprava mailového servra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
168,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203047 |
Inicializácia ČK - duplikát pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201112 |
Uverejnenie inzercie 30.06.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
46,80 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20053 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
184,39 € |
29.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20054 |
Nákup výpočtovej techniky-počítač, tlačiareň, scaner |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 071,60 € |
29.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201111 |
Dodávka - stravné lístky v období jún 2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
4 000,00 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203044 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
154,66 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201128 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie 04-06/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201127 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 04-06/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203043 |
Dodávka PHM k 15.06.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
174,62 € |
17.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201110 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2020 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
45,54 € |
17.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
