| 251050 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4,95 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251048 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 313,20 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251049 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 316,60 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251048 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 313,20 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251049 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 316,60 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251050 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4,95 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251047 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
522,75 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253018 |
Dodávka materiál - ostatný |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
204,48 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253019 |
Dodávka materiál - propagačný (tričká, mikiny a šiltovky s logom školy) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
2 094,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251047 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
522,75 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253018 |
Dodávka materiál - ostatný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
204,48 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251046 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251046 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253017 |
Dodávka - PHM k 15.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
124,17 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251045 |
Výmena osvetlenia v šatni na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 612,00 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253017 |
Dodávka - PHM k 15.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
124,17 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251045 |
Výmena osvetlenia v šatni na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 612,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25042 |
Odborná prehliadka váhy vo výdajni jedál |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
65,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253015 |
Dodávka - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 039,31 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251044 |
Premontáž IZVV z vozidla Škoda Fabia EČV TT013FS do vozidla Škoda Fabia EČV AA7650KV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
73,80 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
