| Zmluva č. 7/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Auto Moto Stars, s.r.o. |
36290483 |
|
1,50 € |
07.03.2025 |
|
31.08.2025 |
07.03.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Auto Moto Stars, s.r.o. |
36290483 |
|
1,50 € |
07.03.2025 |
|
31.08.2025 |
07.03.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251064 |
Za biologicky rozložiteľný odpad za obdobie február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253021 |
Dodávka PHM k 28.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
338,12 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251062 |
Oprava PC kancelária HMOV SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
177,12 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251063 |
Oprava elektrických rozvádzačov, vyčistenie, premeranie ističov na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 445,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251060 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2025 - nájom fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
98,34 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251061 |
Dodávka tepelná energia február 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 842,96 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25047 |
Odborná prehliadka klimatizačných zariadení na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 033,20 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25048 |
Servis výpočtovej techniky - inštalácia tlačiarní, servisné práce PC, obnova a zálohovanie dát |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
392,50 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251053 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251054 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
138,99 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251055 |
Dodávka - vodné, stočné február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 817,73 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251056 |
Za služby v oblasti CO za obdobie február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251057 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,62 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251058 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2025-28.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,80 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251059 |
Za služby mobilnej siete (Telekom) február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,13 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25046 |
Oprava zváracie prístroja Proton AL na CO2 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Elektro plus, s.r.o. |
36270032 |
|
134,81 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251052 |
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
350,06 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251051 |
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
209,10 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
