| 243028 |
Dodávka - PHM k 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
416,96 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241053 |
Online seminár 19.03.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024, zmena poznámok k 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241067 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241055 |
Poplatky za služby pevnej siete Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243025 |
Dodávka - poháre Durit |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
73,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241059 |
Za služby mobilnej siete 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,72 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243027 |
Dodávka - PC zostava 1 ks, Monitor Lenovo 24" Full HD 1 ks, extrahovanie dát |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 209,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241049 |
Obedy za mesiac Február 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 858,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241050 |
Obedy za mesiac Február 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 133,35 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241051 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241052 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
587,62 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241060 |
Dodávka - tepelná energia Február 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 395,08 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243029 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
7,96 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241061 |
Dodávka - elektrická energia Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 044,55 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 60/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AUTO - ŠENY s.r.o. |
36811378 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
31.08.2024 |
08.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 2/2024/SOŠATt) |
Multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
|
96 573,41 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 243024 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
105,50 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24050 |
Nákup PC zostava I5 12400, monitor Lenovo 24", extrahovanie pôvodných dát do PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 209,60 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241048 |
Odborná prehliadka elektrických strojov VTZ-E do 1000V |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 875,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠATt |
Nájom nebytových priestorov - učebne autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Daniela Chynoranská |
34427309 |
|
4,10 € |
26.02.2024 |
27.02.2024 |
28.02.2025 |
29.02.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
