| 241070 |
Odborná prehliadka bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 027,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243031 |
Dodávka - stolička pracovná polyuretanová - 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
947,52 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241068 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
66,60 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241069 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
442,80 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243030 |
Dodávka PHM 15.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
102,98 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241065 |
Inštalácia Windows 10 a MS office 2021 18 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 404,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241066 |
Doprava autobusom 12.03.2024 na trase Trnava - Sereď Múzeum holokaustu - Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
160,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
1,50 € |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
31.08.2024 |
15.03.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24051 |
Odborná prehliadka bleskozvodov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 027,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24052 |
Servisné činnosti - inštalácia Windows 10 a MS Office 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 404,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241062 |
Dodanie a montáž protihmyzová ISSO sieťka 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
127,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠATt |
Darovacia zmluva 2024 - Projektor Acer X1526HK |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava |
42286361 |
|
1 308,80 € |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 10/2024/SOŠATt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
1 114 354,55 € |
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
GRIF, spol. s r. o. |
17333296 |
|
1,50 € |
08.03.2024 |
|
31.08.2024 |
20.03.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 241063 |
Za služby mobilnej siete O2 1.2.2024-29.2.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241058 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému - výjazd zásahovej skupiny 05.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
12,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
33,12 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241064 |
Dodávka - vodné, stočné Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 208,85 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241056 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241054 |
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,16 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
