| 24055 |
Odborná prehliadka klimatizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24056 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
775,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24057 |
Odborná prehliadka elektrického drobného náradia na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
660,60 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24058 |
Nákup lakovníckeho a všeobecného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
25,50 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241083 |
Za služby mobilnej siete Slovak Telekom 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,22 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241081 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,19 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241076 |
Vyúčtovanie prenájmu kancelárskeho zariadenia k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
16,22 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241079 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241082 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241088 |
Dodávka - elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
887,80 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241087 |
Dodávka - tepelná energie Marec 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 230,18 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 13/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Freecars s.r.o. |
|
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
31.08.2024 |
24.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 241074 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 069,10 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241073 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 881,20 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241075 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24054 |
Zhotovenie informačnej tabule "SOŠ automobilová Trnava" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
68,40 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 47/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
eCran, s.r.o. |
35879220 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
31.08.2024 |
25.03.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24053 |
Nákup umývacieho prostriedku do umývačky riadu na základe cenovej ponuky PON-24/102 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
144,94 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241072 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie január, február, marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241071 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
