| 231203 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,01 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231202 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,32 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23116 |
Servis a inštalácia notebooku - zástupkyňa TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,20 € |
31.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23117 |
Nákup ochranných pomôcok pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
408,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23118 |
Nákup kancelárskych potrieb-vitrína interiérová a USB kľúče |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 973,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231198 |
Za služby v oblasti CO za obdobie August 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231204 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie august 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
105,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231197 |
Servis a inštalácia notebooku - zástupkyňa TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,20 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233079 |
Dodávka - tonery 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
222,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231208 |
Dodávka - tepelná energia za August 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 618,85 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231205 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,92 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 74/2023/SOŠATt |
prenájom autocvičiska |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Chynoranská Daniela |
|
|
2,81 € |
31.08.2023 |
30.08.2023 |
31.08.2024 |
29.09.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 75/2023/SOŠATt |
prenájom autocvičiska |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Loyalty, s.r.o. |
46815899 |
|
2,81 € |
31.08.2023 |
30.08.2023 |
31.08.2024 |
29.09.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 57/2023/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ARAVER Trenčín, s. r. o. |
44786026 |
|
1,50 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2024 |
30.08.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 58/2023/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
1,50 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2024 |
30.08.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 59/2023/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Zachar Ľubomír |
|
|
1,50 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2024 |
30.08.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 60/2023/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AUTO - ŠENY s.r.o. |
|
|
1,50 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2024 |
30.08.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23114 |
Nákup papierovej rolky na ruky so stredovým odvinom - 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,32 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23115 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
222,00 € |
30.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 79/2023/SOŠATt |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ZF Slovakia, a.s. |
36707341 |
|
0,00 € |
30.08.2023 |
01.09.2023 |
31.08.2028 |
11.10.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
