| Zmluva č. 78/2023/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Daniel Heteš |
43704131 |
|
1,50 € |
02.10.2023 |
|
31.08.2024 |
05.10.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 231221 |
Cestovný lístok 4 ks pedagogického dozoru Trnava-Praha a späť v dňoch 28.-29.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
120,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231231 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,32 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231230 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,25 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231220 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
8,23 € |
30.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231222 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231224 |
Biologicky rozložiteľný odpad za obdobie September 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231235 |
Dodávka - tepelná energia za obdobie September 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 628,72 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231232 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
932,14 € |
30.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231218 |
Obedy za mesiac September 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 332,25 € |
29.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231217 |
Obedy za mesiac September 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 278,80 € |
29.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231225 |
Doprava autobusom (6x bus) dňa 29.09.2023 na trase Trnava - Nitra (Autosalón) a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 440,00 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231219 |
Obedy za mesiac September 2023 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
23,75 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233093 |
Dodávka - učebné pomôcky pre anglický jazyk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
193,55 € |
28.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23137 |
Nákup Laboratórneho zdroja 30V/5A |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
205,50 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23138 |
Vstupenky pre žiakov a pedagogický dozor na MSV Brno na deň 12.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Veletrhy Brno, a.s. |
25582518 |
|
489,09 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23139 |
Doprava pedagogického dozoru Trnava-Praha a späť v dňoch 28.-29.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
120,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231223 |
eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, odborná a metodická starostlivosť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233092 |
Dodávka - kancelárske kreslá 4 ks, podložka pod nohy 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
726,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233091 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
990,49 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
