| 231315 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
22,18 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231319 |
Internetové služby ročný poplatok za prevádzku domény "sosatt.sk" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NETSYSTEM Slovakia s.r.o. |
36241091 |
|
47,80 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231317 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 12/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231322 |
Za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,83 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231328 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad December 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
648,65 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231326 |
Dodávka - tepelná energia December 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 510,44 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231320 |
Dodávka - elektrická energia December 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 332,30 € |
31.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232002 |
Obed na vianočné posedenie zamestnancov SOŠA Trnava dňa 20.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
487,74 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/SOŠATt |
Zmluva o bežnom účte |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 70/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov - zmena |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
MB s.r.o. |
|
|
1,50 € |
22.12.2023 |
|
31.08.2024 |
26.01.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 89/2023/SOŠATt |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
31.12.2024 |
21.12.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 88/2023/SOŠATt |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E - cena tepelnej energie pre rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
|
31.12.2024 |
20.12.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 231314 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.12.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,60 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231311 |
Obedy za mesiac December 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 895,25 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231310 |
Obedy za mesiac December 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 821,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231309 |
Obedy za mesiac December 2023 - návšteva |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231313 |
Inzercia 01.12.2023 - 10.12.2023 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233143 |
Dodávka PHM k 15.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
177,39 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233145 |
Dodávka - tonery Ecodata a Xerox 7 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
620,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233142 |
Dodávka - PC zostava I5 12400, 16 GB RAM 512GB SSD Win10 a MS Office 2021 (7 ks) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
5 880,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
