Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221269 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
221262 Prevádzkovanie horúcovodnej VS, tepelného zariadenia + kompletná údržba rozvodov ÚK a vykurovacích telies v mesiaci október 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
221268 Dodávka - vodné, stočné za október 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 978,98 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 22/2022/SOŠATt) zabezpečenie praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Ďurov Miroslav 1,50 € 04.11.2022 31.08.2023 08.11.2022 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
223092 Dodávka materiál - dosky, sololit Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LIGNOFER spol. s r.o. 31417922 114,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
221261 Výmena prívodových ventilov na radiátoroch ústredného kúrenia v školskej časti SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Šipkovský Vladimír 40344223 7 665,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
221257 Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac október 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 65,40 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
223094 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 335,60 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
221255 Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2022 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 89,86 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
221256 GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 1.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
22155 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 164,04 € 03.11.2022 08.11.2022 Objednávka
22154 Nákup náhradných tonerov do tlačiarní - 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 175,20 € 03.11.2022 08.11.2022 Objednávka
22156 Odborná prehliadka tlakových nádob na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 489,60 € 03.11.2022 09.11.2022 Objednávka
223093 Dodávka PHM k 31.10.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 543,24 € 03.11.2022 10.11.2022 Faktúra
22152 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 191,30 € 02.11.2022 04.11.2022 Objednávka
22153 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 335,66 € 02.11.2022 04.11.2022 Objednávka
221258 Oprava obrábacích strojov (sústruhy, frézy, obrážačka, brúsky) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Michal Suchopa 40898164 646,40 € 02.11.2022 14.11.2022 Faktúra
221265 Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,18 € 01.11.2022 12.11.2022 Faktúra
221264 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,92 € 01.11.2022 12.11.2022 Faktúra
22151 Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Juraj Mitošinka - JM 41432738 792,00 € 31.10.2022 03.11.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »