Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o.
Informácie
- Názov: Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o.
- IČO: 52646564
- Adresa: Bulharská 39, 91853 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231490 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 2 568,97 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231489 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 7 484,74 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231488 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 9 557,60 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231487 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 22 938,26 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231486 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 1 721,53 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231485 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 1 703,09 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231484 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 8 381,65 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231483 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 71 683,57 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231482 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 10 535,72 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231481 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 28 428,31 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231480 | Nájom strojových zariadení | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 12 606,40 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231479 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 41 503,20 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 454/2023 | úhrada pokuty | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 55,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20231619 | Úhrada pokuty TT363YO | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 55,00 € | 19.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231642 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 8 381,65 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231641 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 71 683,57 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231640 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 10 535,72 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231639 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 1 703,09 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231638 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 1 721,53 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231637 | Nájom dopravných prostriedkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. | 52646564 | 28 428,31 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |