encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240007 | Elektrická energia 01/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 471,05 € | 01.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20240209 | Elektrická energia 01/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 267,51 € | 01.01.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240208 | Elektrická energia 02/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 267,51 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240207 | Elektrická energia 02/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 471,05 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240206 | Elektrická energia 01/2024 - vyúčtovanie | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 786,15 € | 31.01.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240289 | Elektrická energia 02/2024 - vyúčtovanie | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | -226,65 € | 29.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240240 | Elektrická energia 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 267,51 € | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240239 | Elektrická energia 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 471,05 € | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240435 | Elektrická energia 03/2024 - vyúčtovanie | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | -723,53 € | 31.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240411 | Elektrická energia 04/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 471,05 € | 01.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240409 | Elektrická energia 04/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 267,51 € | 01.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240587 | Elektrická energia 04/2024 - vyúčtovanie | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 011,47 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240541 | Elektrická energia 05/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 267,51 € | 01.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240540 | Elektrická energia 05/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 471,05 € | 01.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240754 | Elektrická energia 05/2024 - vyúčtovanie | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 135,56 € | 31.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240709 | Elektrická energia 06/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 267,51 € | 01.06.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240708 | Elektrická energia 06/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 471,05 € | 01.06.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240964 | Elektrická energia 06/2024 - vyúčtovanie | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 025,42 € | 30.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 71/2023/SÚCTt | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | encare, s.r.o. | 52302555 | 0,00 € | 21.12.2023 | 31.12.2024 | 21.12.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva |