Stavebniny DEK s.r.o.
Informácie
- Názov: Stavebniny DEK s.r.o.
- IČO: 43821103
- Adresa: Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482/2022 | Baumit betón 25 kg-40bal, studená asfaltová zmes 1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 640,92 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 502/2022 | SIKA Top 25 kg/bal - 80 ks | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 313,28 € | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221293 | Materiál potrebný pri oprave mostov na cestách II/500, 501 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 2 163,96 € | 30.07.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221287 | Materiál na vysprávku mostov a priepustov (reprofilačná malta) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 976,68 € | 09.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221448 | Suchý betón 25 kg - 40 balíkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 120,60 € | 13.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221432 | Materiál na vysprávku mostov a priepustov (SIKA Top) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 957,60 € | 10.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 565/2022 | SIKA Sikagard | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 815,00 € | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 579/2022 | SIKA Top 122 SP | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 320,00 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221631 | Materiál na výspravku mostov II/500 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 876,80 € | 10.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 623/2022 | baumit betón B20 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 128,00 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221662 | Palety - dobropis | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | -37,20 € | 10.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221829 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 2 133,53 € | 08.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20222048 | Betón 25 kg - 40 balíkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 127,03 € | 12.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 700/2022 | betón | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 130,03 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20222376 | Betón 25 kg - 40 balíkov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 130,03 € | 17.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20210548 | betón.výstuž | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 23,29 € | 04.05.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 203/2021/TT | KR betónová oceľ | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 25,00 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 245/2020/TT | Objednávka materiálu na opravy betónov a ochranu výstuže-SIKA. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DEK stavebniny, s.r.o. | 43821103 | 500,00 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201676 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DEK stavebniny, s.r.o. | 43821103 | 499,27 € | 25.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201675 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DEK stavebniny, s.r.o. | 43821103 | 1 306,65 € | 25.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |