Stavebniny DEK s.r.o.
Informácie
- Názov: Stavebniny DEK s.r.o.
- IČO: 43821103
- Adresa: Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441/2024 | Sika FastFix 4 SL Normal | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | Iné | 210,90 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | ||
| 457/2024 | SIKA Sikagard, SIKA Top | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | Iné | 900,00 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | ||
| 20241177 | SIKA Top 122 SP 25kg/bal - 40 bal | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 762,24 € | 17.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 467/2024 | DANUCEM Multicem a Baumit Betón | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 199,00 € | 18.10.2024 | 21.10.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20241264 | Betón 25 kg 80 bal. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 275,28 € | 31.08.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241574 | Kladivo murárske - dobropis | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | -7,79 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241573 | SIKA FastFix 4 SL 25 kg 5 bal., kladivo murárske | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 218,69 € | 19.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241642 | Fixbetón 25 kg 10 bal. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 89,20 € | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241412 | Penetral 9 kg 15 bal. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 417,13 € | 21.09.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241395 | Asfaltový penetračný lak 9 kg 50 ks | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 390,43 € | 26.09.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 502/2024 | Baumit Fixbeton 25 kg | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 89,50 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 533/2024 | Baumit betón | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 300,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 534/2024 | Baumit Fixbeton | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 100,00 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20241697 | SIKA Sikagard, SIKA Top 122 SP 25kg/bal, DANUCEM Multicem, Baumit Betón | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 333,50 € | 26.10.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241805 | Betón 25 kg 80 bal. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 275,28 € | 07.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241844 | Fixbetón 25 kg 10 bal. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 73,87 € | 14.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 56/2023 | SIKA Top, SIKA MonoTop, SIKA Sikagard | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 395,00 € | 21.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 109/2023 | baumit betón | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 169,00 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 144/2023 | baumit betón | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 270,00 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20230408 | Betón 25 kg - 40 bal., cement | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 564,00 € | 18.03.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |