CellQoS, a.s.
Informácie
- Názov: CellQoS, a.s.
- IČO: 36817864
- Adresa: Koniarekova 16, 91721 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241166 | Solárna kamera Hikvision DS-2XS6A46G1-IZS/C36S80 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 1 692,00 € | 14.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241339 | Správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 08/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 4 256,00 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241356 | Záložné zdroje (Forton UPS FSP CHAMP 2000, Karta SNMP Fortron pre UPS) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 1 368,00 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241353 | Rozvodový panel (PDU 8x230V-IEC320 C14) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 139,20 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241312 | Solárna kamera Dahua SD2A400HB, IP kamera Danua IPC-HFW2431DGP | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | -864,00 € | 05.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241523 | Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 2 560,00 € | 15.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241520 | Modul pre diskové pole (Oceanstor S5300) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 1 320,00 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| 526/2024 | FTP kábel | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 162,00 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20241675 | Batéria do záložných zdrojov (zabat TP 12-7 akumulátor) | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 86,40 € | 27.05.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241674 | Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 04/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 576,00 € | 13.05.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241673 | Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 841,00 € | 09.04.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241672 | Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 224,00 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241893 | Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 5 184,00 € | 15.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 26/2023 | IP kamera | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 300,00 € | 17.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 28/2023 | licencie na zálohovanie virtuálnych serverov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 1 730,00 € | 17.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 40/2023 | grafický software | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 756,00 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20222461 | Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2022 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 921,06 € | 13.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20230042 | Licencia Weeam Backup na zálohovanie virtuálnych serverov | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 1 728,00 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 111/2023 | servisné práce a náhradné diely na rok 2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 2 000,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20230228 | IP kamera Dahua | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 294,00 € | 16.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |