Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.)
Informácie
- Názov: Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.)
- IČO: 36239852
- Adresa: Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251923 | Zrážková voda z povrchového odtoku 10/2025 - 12/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 2 083,24 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20260036 | Elektrina 10/2025 - 12/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 429,69 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| 20260462 | Zrážková voda z povrchového odtoku 01/2026 - 03/2026 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 959,73 € | 08.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 45/2026/SÚCTt | Darovacia zmluva | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava | 37847783 | Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.) | 36239852 | 0,00 € | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 16.06.2026 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | ||
| 20241975 | Elektrina 10/2024 - 12/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 009,66 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20250464 | Elektrina 01/2025 - 03/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 353,48 € | 17.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20250364 | Zrážková voda z povrchového odtoku 01/2025 - 03/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 2 083,24 € | 03.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20250893 | Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2025 - 06/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 2 083,24 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250989 | Elektrina 04/2025 - 06/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 383,26 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251414 | Zrážková voda z povrchového odtoku 07/2025 - 09/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 2 083,24 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251553 | Elektrina 07/2025 - 09/2025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 274,34 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20232009 | Elektrina 10/2023 - 12/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 072,33 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 14/2024/SÚCTt | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.) | 36239852 | 0,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20240482 | Elektrina 01/2024 - 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 072,90 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240385 | Zrážková voda z povrchového odtoku 02/2024 - 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 325,51 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240996 | Elektrina 04/2024 - 06/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 837,31 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240897 | Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2024 - 06/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 988,26 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241417 | Zrážková voda z povrchového odtoku 07/2024 - 09/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 988,26 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241526 | Elektrina 07/2024 - 09/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 903,68 € | 15.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241938 | Zrážková voda z povrchového odtoku 10/2024 - 12/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 988,26 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra |