DSAD s.r.o.
Informácie
- Názov: DSAD s.r.o.
- IČO: 36239852
- Adresa: Bratislavská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20232009 | Elektrina 10/2023 - 12/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 072,33 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 14/2024/SÚCTt | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.) | 36239852 | 0,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |||
| 20240482 | Elektrina 01/2024 - 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 072,90 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240385 | Zrážková voda z povrchového odtoku 02/2024 - 03/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 325,51 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240996 | Elektrina 04/2024 - 06/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 837,31 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240897 | Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2024 - 06/2024 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 988,26 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20222446 | Elektrická energia Galanta 10-12/2022 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 642,90 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20230530 | Elektrina 01/2023 - 03/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 1 207,93 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230952 | Elektrina 04/2023 - 06/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 854,11 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231572 | Elektrina 07/2023 - 09/2023 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 840,16 € | 15.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20220078 | Elektrická energia Galanta 10-12/2021 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 663,37 € | 21.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220616 | Elektrická energia Galanta 01-03/2022 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 740,59 € | 14.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221258 | Elektrická energia Galanta 04-06/2022 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 632,90 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221876 | Elektrická energia Galanta 07-09/2022 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 608,76 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20210030 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD | 36239852 | 753,08 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20210446 | spotreba el.energie 01-03/21 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD | 36239852 | 753,79 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210980 | spotreba el.energie 04-06/21 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD | 36239852 | 627,14 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211532 | Elektrická energia Galanta 07-09/2021 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD s.r.o. | 36239852 | 632,48 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20200101 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD | 36239852 | 746,35 € | 16.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200515 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DSAD | 36239852 | 685,56 € | 12.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra |