CLEAN TONERY, s.r.o.
Informácie
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231727 | Samolepiaca fólia HP do plotru | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 174,24 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231720 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 568,40 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231875 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 021,84 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1/2022/TT/RD/T | Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 700,00 € | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 2/2022/RD/T | Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 000,00 € | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20220044 | Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 684,68 € | 14.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220346 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 000,00 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20220662 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 137,24 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 340/2022 | Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 320,00 € | 31.05.2022 | 04.06.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20220936 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 644,96 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220935 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 318,96 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221263 | Tonery a náplne do tlačiarne a odpadová nádoba | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 452,12 € | 21.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 524/2022 | Objednávka tonerov a náplní do tlačiarní | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 320,00 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Ing.Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221648 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 005,72 € | 12.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221647 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 318,96 € | 12.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221915 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 618,44 € | 26.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20222306 | Tonery a náplne do tlačiarne | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 987,96 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 1/2021/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 11 681,28 € | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 31.12.2021 | 05.01.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |
| 20210159 | Tonery Canon | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY | 35891866 | 664,20 € | 11.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210158 | Tonery | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | CLEAN TONERY | 35891866 | 2 674,68 € | 11.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra |