Trnavská NAD, a.s.
Informácie
- Názov: Trnavská NAD, a.s.
- IČO: 34127844
- Adresa: Nitrianska 5, 91754 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190244 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 656,64 € | 31.01.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190243 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 354,24 € | 31.01.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190242 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 311,04 € | 31.01.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190241 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 311,04 € | 31.01.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190313 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 328,32 € | 13.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190312 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 1 209,60 € | 13.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190311 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 984,96 € | 13.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190310 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 167,04 € | 13.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190301 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 725,76 € | 11.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190300 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 328,32 € | 08.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190299 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 334,08 € | 11.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190298 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 299,52 € | 11.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190297 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 167,04 € | 07.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190289 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 414,72 € | 11.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190288 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 184,32 € | 11.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190340 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 446,40 € | 20.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190339 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 241,92 € | 20.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190338 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 241,92 € | 19.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 252/2019/TT | dovoz posypového kameniva do stredísk SÚC TTSK | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 23 958,00 € | 14.11.2019 | 13.12.2019 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20191707 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | TRNAVSKÁ NAD | 34127844 | 826,56 € | 20.11.2019 | 17.01.2020 | Faktúra |