FEROTECHNA
Informácie
- Názov: FEROTECHNA
- IČO: 31432964
- Adresa: Bratislavská 35, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2020/TT | autobatérie - 5 ks | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 805,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20200154 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 803,02 € | 30.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190680 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 438,00 € | 26.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191175 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 413,82 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191297 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 144,02 € | 27.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191627 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 443,97 € | 30.10.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191967 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 82,00 € | 20.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180510 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 213,01 € | 27.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181072 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 750,99 € | 26.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181588 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 582,01 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181885 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 1 493,60 € | 14.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20182095 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 469,52 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170137 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 519,98 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170494 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 486,00 € | 27.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170712 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 425,16 € | 28.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170885 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 439,00 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171445 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 224,52 € | 06.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171943 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 565,02 € | 21.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20160324 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 331,81 € | 16.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20160955 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | FEROTECHNA | 31432964 | 243,01 € | 09.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |