| 20261315 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261313 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261308 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261310 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261309 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261306 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261305 |
Materiál potrebný na oplotenie (napináky, napínacie a viazacie drôty) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
60,90 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261303 |
Nájom trafostanice 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
20.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261304 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
20.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261307 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 670,89 € |
20.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261302 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
626,81 € |
20.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261312 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
45 407,91 € |
20.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261311 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
3 536,25 € |
20.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261301 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261294 |
Náhradný diel TTZ102 (lanko plynu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
73,11 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261298 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261300 |
Filtre a brzdové komponenty na nakladač TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
455,73 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261295 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
19.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261299 |
Vodné, stočné 08/2025 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,42 € |
19.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261293 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
19.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261297 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
19.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261296 |
Betón Baumit B20 25kg 80 bal., DANUCEM Multicem 25kg 6 bal., Baumit Fixbeton 25kg 20 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
459,16 € |
19.08.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261292 |
Dosky debniace |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Hlavička |
40206734 |
|
246,00 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261282 |
Kancelárske potreby (prevádzkové denníky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
299,63 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261281 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
156,78 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261287 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261288 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 493,80 € |
18.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261290 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 443,06 € |
18.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261286 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
18.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261285 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
18.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
