| 20260303 |
Výmena autoskla TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
120,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260301 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
383,12 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260302 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 790,84 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260298 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260296 |
Sklolaminátová strešná krytina pre sklad soli |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
160,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260300 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
126,20 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260281 |
Poplatok za online školenie "Zamestnanci v sociálnom a zdravotnom poistení komplexne" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
123,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260279 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 586,84 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260280 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 217,23 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260287 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,39 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260288 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 3,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
851,46 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260282 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260283 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260290 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 841,94 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260291 |
Pevné siete + internet 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 795,16 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260292 |
Mobilné služby 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 101,27 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260293 |
Pevné siete + internet 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260294 |
Telekom fleet GPS 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260297 |
Pevné siete 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,39 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260295 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260274 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 535,89 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260276 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 189,09 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260284 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
404,08 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260286 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 527,93 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260278 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
688,80 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260289 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
198,65 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260299 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260277 |
C0065 - M7013 Most cez rieku Myjava pri obci Šajdíkove Humence - prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby "Realizácia dočasného premostenia rieky Myjava SO 202 Obchádzková trasa" za rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
153,75 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260285 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,17 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260263 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
