| 20261354 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
1 987,88 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261342 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261341 |
Technická kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
20,00 € |
28.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261343 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhot - Brodské - nájom časti pozemkov za obdobie 22.8.2026 - 31.12.2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
148,91 € |
28.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261338 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TTZ197, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
1 854,84 € |
28.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261340 |
C0132 - Výpočtová a telekomunikačná technika - tlačiareň Kyocera ECOSYS M8130cidn + zásobník papiera (4 ks) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
11 719,93 € |
28.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261339 |
Vodné 06/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
26,73 € |
27.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261331 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TTZ304, TT265AA, TTZ229 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 491,98 € |
27.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261332 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT782AC, TTZ244 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
1 854,84 € |
27.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261336 |
Sústružnícke práce TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,60 € |
27.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261334 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
282,00 € |
27.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261335 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
268,63 € |
27.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261333 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
27.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261337 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
27.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261330 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
27.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261328 |
Účasť na konferencii o AI - Inovačný Cirkus 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Opium.systems s. r. o. |
52744779 |
|
218,94 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261329 |
Chladnička s mrazničkou Samsung |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
343,99 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261326 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
25.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261327 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT667AC, TT574AC, TT706AC, TTZ306, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
4 150,02 € |
25.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261324 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
637,14 € |
25.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261323 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261325 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 23,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 180,20 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261322 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
1 401,40 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261316 |
Oprava požiarnych zariadení po vykonaných revíziach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
3 900,58 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261318 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261321 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261317 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261320 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
671,70 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261319 |
MAPEI Mapegrout 100 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 491,74 € |
24.08.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261314 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
88,41 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
