| 20261021 |
Drvené kamenivo 22,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 094,13 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261022 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
745,39 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261018 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 959,73 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261037 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 081,60 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261029 |
Hlavné prehliadky mostov II. a III. - vybrané mosty za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
26 826,30 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261039 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
165,89 € |
07.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261007 |
Telekom fleet GPS 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 201,10 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261009 |
Pevné siete 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261010 |
Pevné siete + internet 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,88 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261008 |
Pevné siete + internet 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261003 |
Licencie Microsoft 365, MS Defender |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 856,17 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261005 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
2 604,53 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261011 |
Mobilné služby 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 016,17 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261030 |
C0102 Bohdanovce - rekonštrukcia cesty od ŽSR priecestia po most M2511 - poskytnutie digitálnych podkladov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
80,00 € |
06.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261004 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 585,25 € |
06.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261000 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
716,27 € |
06.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261001 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 570,59 € |
06.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261012 |
Kamenina vysprávková 2/5 - 47,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 383,54 € |
06.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260999 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
06.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261002 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
06.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261006 |
Ručný sypač balotiny RSB-5 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
467,25 € |
06.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260997 |
PHM 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 321,81 € |
04.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260990 |
Spotreba tepla 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 437,36 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260984 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260987 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260988 |
Nabíjačka QC 40-C750X |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
197,12 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260993 |
Kuriérske služby za 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260985 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11,19 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260995 |
Technická kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260996 |
Emisná kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
