| 20261374 |
Zrážková voda z ciest 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 126,28 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261357 |
Vodné 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261371 |
Zrážková voda z ciest 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 360,98 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261356 |
Elektrická energia 09/206 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 997,74 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261376 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
282,00 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261355 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261361 |
Zrážková voda z ciest Skalica 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261360 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 08/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261358 |
Výmena poškodených zvodidiel v križovatke II/503 - III/1375 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
K L S spol.s.r.o. |
00896306 |
|
2 297,64 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261375 |
C0065 - M7013 Most cez rieku Myjava pri obci Šajdíkove Humence - zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
8 063,88 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261359 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
927,42 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261366 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 35,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 280,41 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261362 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
334,56 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261369 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
196,36 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261363 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
100,56 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261364 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
61,88 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261368 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,94 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261365 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
69,62 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261370 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 296,25 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261351 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,68 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261367 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261352 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261353 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261349 |
Tlač obrazov na plátno 80x60 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Fobos media s. r. o. |
44683081 |
|
575,64 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261350 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
126,89 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261347 |
C0122 Rekonštrukcia cesty II/499 Trebatice - Piešťany - vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
160,00 € |
31.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261345 |
Vodné, stočné 07/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261346 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261344 |
Vodné, stočné 07/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261348 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
950,79 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
