| 20260733 |
Oprava posúvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
275,21 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260729 |
C0076 Stavebná úprava okružných križovatiek na ceste III/1056 v meste Šamorín - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
214 873,40 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260728 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260724 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260725 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
639,60 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260723 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,93 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
306,47 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260722 |
Poplatok za zváračský kurz a preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zváračský inštitút, s.r.o. |
47827297 |
|
4 611,48 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260719 |
C0067 - M2629 Rekonštrukcia mosta 506-002 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove v km 12,250 - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
303 045,73 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260721 |
Výmena prívodného potrubia pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
701,92 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260720 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
21.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260749 |
Účastnícky poplatok na seminári (Diagnostika a správa mostů 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Česká silniční společnost z.s. |
00506958 |
|
194,02 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260718 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260717 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
21.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260710 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-6,27 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260707 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260711 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260708 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260715 |
C0103 Rekonštrukcia cesty II/502 v úseku Horná Krupá - Prekážka (križovatka ciest III/1299 a II/502) - poskytnutie podkladov z GIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
120,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260716 |
C0086 Smolenice - Riešenie odvodňovacích zariadení v intraviláne obce - sanácia priekop (II/502, III/1290) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
80,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260709 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,45 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260713 |
Nápoj iontový ochranný Maxi Drink |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 748,50 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260712 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 844,39 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260714 |
Zdravotnícky materiál pre deň BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
994,92 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260705 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260704 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260700 |
Oprava stropu v kancelárii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
1 526,00 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260697 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 208,53 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260703 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 047,78 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260701 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
64,10 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260706 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
