| 20260362 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 280,04 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260360 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,48 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260357 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
82,71 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260358 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
99,96 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260363 |
Studená asfaltová zmes 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 512,90 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260364 |
Studená asfaltová zmes 8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 420,64 € |
18.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260365 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
80,98 € |
18.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260350 |
Rebrík hliníkový trojdielny univerzálny 3x9 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
217,80 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260351 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
116,74 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260353 |
Oprava potrubia pitnej vody v administratívnej budove |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
1 040,71 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260354 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260352 |
Sústružnícke práce TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,60 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260356 |
Materiál potrebný na opravu priepustu na ceste III/1122 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
605,28 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260343 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260344 |
Priestorový teplomer TFA 30106502 s certifikátom o kalibrácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
309,81 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260346 |
Spotrebný material |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
482,00 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260348 |
Preglejka Breza 12x1500x3000 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DREVOMA, s. r.o. |
44493827 |
|
148,78 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260347 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 549,80 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260349 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 377,60 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260382 |
Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
315,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260342 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 287,80 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260345 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260341 |
Studená asfaltová zmes 4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 210,32 € |
13.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260340 |
Sprej značkovací oranžový na označenie výtlkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
174,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260338 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 966,60 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260339 |
Vodné vyúčtovanie 09/2025 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
49,11 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260334 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
138,99 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260335 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 5,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 444,00 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260336 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
688,80 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260337 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 421,86 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
