| 20261077 |
Farba syntetická modrá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
370,00 € |
15.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261081 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
15.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261080 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
15.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261082 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
15.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261069 |
Čerpadlo - sudová pumpa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
219,63 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261075 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261076 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261074 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261073 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
149,81 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261072 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
321,96 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261071 |
Elektrina 01/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 988,27 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261068 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 467,89 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261059 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
441,25 € |
10.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261066 |
Zrážky Hlohovec 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 517,53 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261062 |
Vývoz separovaného odpadu 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261067 |
C0089 Vybudovanie centrálneho vypínača na stredisku Červeník - vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
676,50 € |
10.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261061 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
10.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261063 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
10.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261064 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
658,79 € |
10.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261060 |
C0120 Rekonštrukcia budovy garáží na stredisku Šamorín - revízia statického posudku z roku 2018 stavby súp. č. 1883 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
850,00 € |
10.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261065 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
-48,71 € |
10.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261053 |
Internet 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 376,36 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261055 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
899,09 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261056 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
603,67 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261057 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 461,53 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261058 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,98 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261050 |
Elektromontážne práce - oprava el. inštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
19 810,26 € |
09.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261052 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261051 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 852,25 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261054 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
99,02 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
