| 20260054 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
Oprava soľankového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
467,40 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260050 |
Zrážková voda z ciest za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 793,48 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260046 |
Nájom trafostanice 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260048 |
Správny poplatok k stavebnému povoleniu TS - káblová prípojka VN a káblové rozvody NN - podiel 1/4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
200,00 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260047 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 854,83 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260058 |
Prírodné kamenivo drvené 99,40 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 088,13 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260055 |
Prírodné kamenivo drvené 50,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
548,89 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260056 |
Prírodné kamenivo drvené 75,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
825,63 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260049 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
282,72 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260051 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
3 505,50 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260043 |
Diaľničné známky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 420,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260045 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260037 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
179,14 € |
26.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260038 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260041 |
Nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
123,54 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260044 |
Oprava elektroinštalácie na garážoch a skladoch |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
4 661,70 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260039 |
Prírodné kamenivo drvené 124,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 361,81 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260040 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,13 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260035 |
Poplatok za online prístup k článkom na rok 2026 (Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260042 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,03 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260036 |
Elektrina 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 429,69 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260034 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260032 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,17 € |
22.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260031 |
Sústružnícke práce TT035AD (renovácia ložiskového domku) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
61,50 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260033 |
Nájom pozemku pod chatou Slaná Voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Urbár obce Rabčice |
17059330 |
|
703,87 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260026 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260025 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 524,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 646,66 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
