| 20261403 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
647,83 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261401 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 090,13 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261404 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 888,13 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261406 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 424,03 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261396 |
Prekládka odpadu na skládke |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
35,67 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261399 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,58 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261398 |
Support ORIS, CS ORIS 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
03.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261397 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhot - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
361,53 € |
03.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261416 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
114,05 € |
03.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261395 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,98 € |
03.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261410 |
Farba syntetická modrá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
378,90 € |
03.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261384 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261388 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261390 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261381 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261387 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261383 |
Zneškodnenie odpadu 0,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
153,55 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261391 |
Vodné 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261389 |
Vodné 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261379 |
Oprava búracieho kladiva Makita |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
177,12 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261377 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
625,76 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261392 |
Technická kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
59,00 € |
02.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261393 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
58,00 € |
02.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261378 |
Vodné, stočné 08/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,20 € |
02.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261386 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
317,64 € |
02.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261385 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 057,79 € |
02.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261394 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
02.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261382 |
Posypová soľ 25,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
4 612,13 € |
02.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261380 |
Posypová soľ 328,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
58 598,68 € |
02.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261372 |
Zrážková voda z ciest 08/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 400,31 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
