| 20260090 |
Posypová soľ 152,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
27 280,42 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260092 |
Posypová soľ 152,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
27 116,33 € |
03.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260080 |
Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260082 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260070 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 344,22 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
Vodné 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260081 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260064 |
Elektrická energia 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260069 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
247,41 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260077 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
343,96 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260066 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260068 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260067 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260073 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260074 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
132,69 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260075 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,70 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260072 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260071 |
Reklamný predmet - tabuľa s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
102,09 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260076 |
C0070 - M392 Most cez potok Čierna voda za obcou Velké Uľany - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
166,30 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
C0067 - M2629, 506-005 Most cez kanál v k.ú. Obce Trstená na Ostrove - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby, za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
115,09 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
C0069 - M7582 Most cez zavlažovací kanál Gabčíkovo - Topoľníky za obcou Bar v km 4,819 - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 01.01.2026 - 06.08.2026 + inflácia za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
505,37 € |
02.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260063 |
Hydraulický filter na vozidlo Kramer TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
78,72 € |
30.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260062 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
401,41 € |
30.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
Oceľové rošty + príchytky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TLG POROROŠTY s.r.o. |
45615217 |
|
188,56 € |
30.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260059 |
Rozšírenie softvéru + doplatok ceny servisnej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
344,40 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260057 |
Analýza vzoriek soľankových roztokov - stanovenie obsahu sodíka, horčíka a vápnika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
00156582 |
|
165,20 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260052 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260053 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260054 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
Oprava soľankového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
467,40 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
